雷递网 雷建平 12月16日

古茗控股有限公司（简称：“古茗控股”）日前更新招股书，准备在港交所上市。

古茗控股已通过IPO备案，拿到上市的钥匙。

9个月营收64亿

古茗控股是一现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。

古茗控股的「古茗」门店专注于大众现制茶饮市场，主打三类饮品：果茶饮品、奶茶饮品及咖啡饮品及其他。古茗控股的果茶饮品由茶及各种新鲜水果制成，其中包括各类短保质期的水果，口味新鲜。古茗控股的奶茶饮品具有柔滑的奶香，可选配珍珠及╱或一系列其他小料。

古茗控股亦在门店提供咖啡饮品，包括传统咖啡饮品、将咖啡与茶或新鲜水果结合的创新饮品，以及其他产品，如酸奶奶昔、纯茶、烘焙产品及品牌衍生产品。于往绩记录期间，古茗控股的产品价格保持相对稳定，通常在10元至18元之间。

招股书显示，古茗控股2021年、2022年、2023年营收分别为43.84亿元、55.59亿元、76.76亿元；毛利分别为13.14亿元、15.63亿元、24亿元；经营利润分别为9.81亿元、10.45亿元、17.45亿元；期内利润分别为2399万元、3.72亿元、10.96亿元。

古茗控股2024年前9个月营收为64.41亿元，较上年同期的55.71亿元增长15.6%；毛利为19.64亿元，上年同期的毛利为17.26亿元；经营利润为13.44亿元，上年同期的经营利润为12.94亿元；期内利润为11.2亿元，上年同期的期内利润为10亿元。

古茗控股2021年、2022年经调整净利分别为7.7亿、7.88亿、14.59亿元；古茗控股2024年前9个月经调整利润为11.49亿，较上年同期的10.45亿元增长10%。

截至2024年9月30日，古茗控股持有的现金及现金等价物为16.78亿元。

龙珠与红杉是股东

古茗控股执行董事分别为王云安、戚侠、阮修迪、金雅玉女士、蔡云江；非执行董事分别为黄垚鑫，独立非执行董事分别为罗伟杰、郑晓冬女士、李建波。

2020年，古茗控股进行了一轮募资，总额为6.74亿元，投资方包括美团旗下龙珠及Coatue 34、红杉，其中，龙珠及Coatue每股成本为2.33元，红杉每股成本为2.4元，Abbeay Street每股成本为2.2元。

于2020年6月27日，王云安、戚侠、阮修迪、潘女士（及其他相关公司）订立一份一致行动协议，截至最后实际可行日期，一致行动安排的订约方合共控制1,728,260,872股股份，约占古茗控股已发行股份的79.5%。

其中，王云安持股为43.21%，戚侠持股为19.78%，阮修迪持股为13.74%，潘萍萍女士持股为2.76%，Thriving Leafbuds持股为3.87%，Nascent Sprouts持股为3.43%。

此外，龙珠持股为8%，红杉持股为4%，Coatue 34持股为1%，Abbeay Street持股为0.2%。

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